民进安庆市委会2015年部门财政决算
发布日期:2016-09-07 09:09  作者:民进安庆市委会  来源:安庆民进  浏览次数:

 

 

一、部门主要职能

中国民主促进会(简称民进)是以从事文化、教育、出版工作的高、中级知识分子为主组成的,具有政治联盟特点的,致力于社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作中的参政党之一。

根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办2003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,机关行政编制6人,工勤编制1人。

1、        办公室

协助领导管理协调机关工作,起草机关各项工作规章制度;起草全会工作计划、总结、有关文件和报告;负责有关会议组织和会务安排工作;筹划并起草全会大型纪念、庆祝及有关联谊活动的计划方案,并协调组织实施;负责安庆民进网站的管理工作;负责报送、整理全会各类工作信息及相关宣传工作;负责机关的人事、工资及财务执行等工作;负责文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;完成领导交办的其它工作。 

 2   组宣科

负责全市民进基层支部的建立、换届、调整、发展等工作,负责会员的考察、批复、登记、考核、教育等工作;做好各类人员推荐的组织、人事工作方案;负责起草相关会议的文件、报告等工作;组织开展全会宣传、学习和交流活动;指导协调各支部活动、专委会议政调研等工作;负责全会社情民意报送和统战理论研究会的组织协调工作;负责各类调研和研究成果的搜集整理、报送、跟踪和宣传;编辑和发行《安庆民进》;面向社会宣传我会工作和会员风采;完成领导交办的其它工作。

3  社会服务科

发挥本会优势和特点,组织开展教育、科技咨询服务工作,筹划并起草我会大型社会服务活动(如送教下乡、送文化下乡等)的行动方案,承担活动的组织联络、协调服务等任务;指导、支持并帮助支部因地制宜开展有益、有效的社会服务活动;做好会员服务工作;完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中国民主促进会安庆市委员会2015年度部门决算包括市民进本级决算,与预算比较,构成单位一致。

纳入中国民主促进会安庆市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中国民主促进会安庆市委员会本级

 

三、中国民主促进会安庆市委员会2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计66.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计66.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各减少1.4万元,减少2.07 %,主要原因是2014年有追加经费,2015年没有追加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计66.2万元,其中:财政拨款收入66.2万元,占100%。事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计66.2万元,其中:基本支出57.7万元,占87.16%;项目支出8.5万元,占12.84%,经营支出0万元。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计66.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计66.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少1.4万元,减少2.07 %,主要原因是2014年有追加经费,2015年没有追加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出66.2万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少1.4万元减少2.07 %。主要原因是2014年有追加经费,2015年没有追加。        

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.1万元 ,支出决算为66.2万元,完成年初预算的118%,决算大于预算的主要原因是在职人员按政策增资。其中基本支出57.7万元,占87.16%;项目支出8.5万元,占12.84%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算60.6万元,比2014年减少1.2万元,降低1.9%,主要原因是2014年有追加经费,2015年没有追加。         

其中:“行政运行”决算52.1万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,其他对个人和家庭补助支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2)“社会保障和就业”2015年度决算0万元,与2014年持平,主要原因目前本单位暂无退休人员。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算0万元。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.5万元,比2014年增加 0.4万元,增长19.05 %,主要原因是人员工资增加社会保障缴费同比增加。其中:“行政单位医疗”决算2.5万元,主要用于安庆市民进机关医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2015年度决算3.1万元,比2014年增加0.5万元,增长19.23%,主要原因是在职人员缴费基数调整。其中:“住房公积金”决算3.1万元,主要是安庆市民进按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出57.7万元,其中人员经费44.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民进安庆市委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆市民进机关运行经费12.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度安庆市民进没有政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,安庆民进共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年,安庆民进按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金8.5万元。全年共组织项目进行了绩效评价,涉及财政资金8.5万元。2015年安庆市民进参政议政及社会服务工作成果显著:

1我会理论研究、信息宣传工作获评2013-2014年度全省民进先进集体和2014年市统战系统先进集体

2“两会”积极建言献策。2015年省、市、区三级“两会”,市民进集体和个人建言献策成果丰硕。《关于建立重大决策公众参与和风险评估制度的建议》被省民进采用为省政协集体提案;洪爱敏主委代表市民进提交省政协委员提案6件,并就建言内容接受了媒体专访;市人大、政协“两会”上,共提交了13份政协集体提案、44份委员提案、3份人大代表建议,其中迎江综合一支部《关于我市建设项目招投标市场规范化管理的建议》被市政协列为2015年的主席督办的重要提案之一,获常务副市长刘大群的批示。市民进获评“2014年参政议政工作先进单位”。

3)社会服务工作突出。元月份,响应民进中央和省委专项公益活动号召,认真开展“书香彩虹”行动。寄送贵州毕节金沙县大田乡乡村小学1662本,超额完成了任务。并以民进市委和人民路小学联合名义,分赴大观区皖河农场中心小学和桐城嬉子湖镇朱桥小学,为两校的留守儿童之家捐建了“爱心图书室”。

 

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

 

  

    3.支出决算表   

 

 

      4.财政拨款收入支出决算总表

 

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 


 

 

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

                         中国民主促进会安庆市委员会2015年一般公共预算

                     财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 

 3.4

因公出国(境)费

 0.0

公务接待费

 0.4

公务用车购置及运行费

 3.0

  其中:公务用车运行维护费

 3.0

       公务用车购置

 0.0

 

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安庆民进2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.4万元,完成年初预算的68%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为安庆市民进本级汇总数(本部门无下属单位)。其中:因公出国(境)费支出决算为0.0万元。公务接待费支出决算为0.4万元,完成年初预算的20%,公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.0万元,与2014年度决算相比持平。

(二)公务接待费支出0.4万元, 2014年度决算相比持平。2015年安庆市民进国内公务接待共 5 批次,50 人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。公务接待费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔201553号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3万元,与2014年度决算相比持平。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于日常公务、政策调研等2015年,安庆市民进开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  联系方式:安庆市民进      政务公开网站:http://www.aqmj.org/