民进安庆市委会2017年部门预算情况说明
发布日期:2017-02-13 11:54  作者:安庆民进  来源:安庆民进  浏览次数:

 

第一部分 部门概况

 

一、机关主要职责

根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办【003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,主要职责是: 1、负责制定各项工作制度,起草有关文件和报告,负责机关的机构编制、人事工作及退(离)人员管理工作,负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;2、负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作,负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作;组织指导全市民进积极组织开展宣传、学习和交流工作;编辑、发行内部刊物,维护宣传网站;围绕经济建设和中心任务进行调查研究,为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告; 3、发挥本会优势和特点,组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作,负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。

 

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算仅包括市本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

1

安庆民进市本级

     

三、2017年度部门主要工作任务

一、加强宣传思想工作,推进学习实践活动,加强全会制度建设:深入学习贯彻中共十八届六中全会和十九大会议精神,部署组织全会认真学习中国民主促进会第十二次全国代表大会和民进安徽省第八次代表大会精神,继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,引导广大会员继承弘扬民进优良传统,不断提高会员参政党意识。加强制度建设,建立完善各项工作制度,努力推进各级组织和各项工作制度落实。加大宣传思想工作力度,创新机制,用活用实会内宣传两个平台,同时强化对外宣传工作,扩大安庆民进的社会影响。加强参政党理论研究工作,积极推动全会开展参政党应用理论及统一战线相关课题研讨活动,组织参加民进中央、中共省委统战部的理论课题招标和省民进理论研究工作。

二、加强基层组织建设,以总支、支部换届为契机,提升我会组织建设科学化水平:扎实稳妥开展基层组织换届工作。全面摸底、深入分析我会基层组织人才结构、组织活动及班子队伍现状,认真研究制定新一届总支、支部换届工作方案,指导各总支、支部上半年全面完成换届工作任务。落实“人才兴会”战略。加强后备干部和代表人士队伍建设,积极主动引进各界别人才,不断改善会员年龄、知识、专业结构。做好会员组织系统动态管理。

三、以五大发展理念为引领,围绕“四个强市”建设,切实履行参政党职能:围绕省民进和市政协的重点课题调研任务,组织各专委会、总支、支部、企联会,深入开展调查研究,搜集社情民意,积极撰写调研报告、提案议案,为实现科学发展积极建言献策。发挥各级人大代表、政协委员作用,适时开展市政协民进联络组活动,推荐会员参加政府及部门组织的民主协商和民主监督活动,配合2018年市级人大、政协换届,积极推荐我会成员参选、参任新一届市人大代表、政协委员。

四、立足自身,发挥特色,突出扶贫攻坚,努力开展社会服务工作:继续开展法律咨询和环保宣教活动、扶弱助困等各种公益活动。积极参加省民进、安庆统一战线“同心工程”活动,继续开展安庆民进“爱心妈妈”、“爱心送教”、“爱心图书室”等“爱心系列组合行动”。集中力量,参与全市脱贫攻坚行动,做好扶贫点桐城嬉子湖镇朱桥村的定点帮扶工作。支持安庆民进企联会开展各项活动,为企业界会员搭建相互服务与服务社会的平台。

 

 

 

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

    一、2017年财政拨款收支预算总体情况

市民进2017年财政拨款收支预算86.21万元。收入包括一般公共预算拨款86.21万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务69.18万元,占80.26 %;社会保障和就业支出8.21万元,占9.52 %;医疗卫生支出3.9万元,占4.52 %;住房保障支出4.92万元,占5.7 %

 

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

市民进2017年一般公共预算财政拨款86.21万元,比2016年财政拨款预算(82.61万元)增长3.6万元,增长4.36 %,主要原因是2016年人员增资及养老金因素

三、2017年一般公共预算基本支出情况

市民进2017年一般公共预算基本支出77.71万元,其中:工资福利支出55.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.22万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年收支预算总体情况

  民进安庆市委会2017年度可支配收入 86.21万元,全部为预算拨款安排,支出预算86.21万元,收支平衡。其中基本支出 77.71 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8.5 万元,用于完成当年参政议政、社会服务专项特定的工作任务经费支出。

五、2017年收入预算情况

2017年部门组织收入 86.21万元,部门可支配收入86.21万元,全部来源于公共预算财政拨款。

六、2017年支出预算情况

1、全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出69.18万元,(其中机关运行经费为22.21万元,包含办公费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、邮电费、公务接待费等)占80.26%;社会保障和就业支出8.21万元,占9.52%;医疗卫生支出3.9万元,占4.52%;住房保障支出4.92万元,占5.7%

2、民进市委会2017年预算较2016年增加 3.6 万元,具体项目有增有减,主要因素是:上年度项目经费有安排市级组织换届专项资金8万元,本年未再安排。但2016年有工资调整及养老保险政策的变动因素,综合变动后2017年预算略增

3、2017年无政府采购项目。

4、无政府基金预算收支,因此政府性基金预算收支预算表数字为0

5、无二级单位,因此不存在与所属单位的汇总预算。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年度无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度本单位机关运行经费预算22.21万元,主要用于日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、培训费、公务接待及党派完成参政议政目标任务等日常公用开支。

(二)政府采购情况。

2017年度安庆民进没有政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆民进实有车辆1辆,为一般公务用车。2017年本部门已将车辆移交公车办。相关注销手续正在办理中。

(四)绩效目标编制情况。

   我单位2017年目标绩效主要是实施参政议政。项目总体目标:服务安庆经济建设大局,根据民进安庆市委会总体部署,稳步推进参政议政各项工作的开展。绩效目标体现在:1、积极参预调研任务、按质按量提交提案,争取多提交能够对安庆相关领域的工作起到参考价值的优质提案。2、通过社情民意渠道,及时反馈民众心声。3、发挥各专委会作用,在安庆经济建设各个领域有亮点建议。4、发挥基层支部作用,提供有益有效的社会服务.为此,安排部门项目支出预算8.5万元。

 

  第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 第四部分 2017年部门预算表

 

附件:2017年预算公开表

 1.部门收支预算总表

 2.部门收入预算总表

 3.部门支出预算总表

 4.部门财政拨款收支预算总表

 5.部门一般公共预算支出预算表

 6.部门一般公共预算基本支出预算表

 7.政府性基金预算收支预算表

 

 

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