民进安庆市委会2016年部门决算情况
发布日期:2017-08-30 11:59  作者:安庆民进  来源:安庆民进  浏览次数:
 

一、部门主要职能
中国民主促进会(简称民进)是以从事文化、教育、出版工作的高、中级知识分子为主组成的,具有政治联盟特点的,致力于社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作中的参政党之一。
根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办2003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,机关行政编制6人,工勤编制1人。
1、办公室
协助领导管理协调机关工作,起草机关各项工作规章制度;起草全会工作计划、总结、有关文件和报告;负责有关会议组织和会务安排工作;筹划并起草全会大型纪念、庆祝及有关联谊活动的计划方案,并协调组织实施;负责安庆民进网站的管理工作;负责报送、整理全会各类工作信息及相关宣传工作;负责机关的人事、工资及财务执行等工作;负责文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;完成领导交办的其它工作。 
 2、  组宣科
负责全市民进基层支部的建立、换届、调整、发展等工作,负责会员的考察、批复、登记、考核、教育等工作;做好各类人员推荐的组织、人事工作方案;负责起草相关会议的文件、报告等工作;组织开展全会宣传、学习和交流活动;指导协调各支部活动、专委会议政调研等工作;负责全会社情民意报送和统战理论研究会的组织协调工作;负责各类调研和研究成果的搜集整理、报送、跟踪和宣传;编辑和发行《安庆民进》;面向社会宣传我会工作和会员风采;完成领导交办的其它工作。
3、  社会服务科
发挥本会优势和特点,组织开展教育、科技咨询服务工作,筹划并起草我会大型社会服务活动(如送教下乡、送文化下乡等)的行动方案,承担活动的组织联络、协调服务等任务;指导、支持并帮助支部因地制宜开展有益、有效的社会服务活动;做好会员服务工作;完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中国民主促进会安庆市委员会2016年度部门决算包括市民进本级决算,无二级单位,与预算比较,构成单位一致。
纳入中国民主促进会安庆市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 中国民主促进会安庆市委员会本级

三、中国民主促进会安庆市委会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计95.08万元(无事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计95.08万元(无结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加28.88万元,增长43.63 %,主要原因:一是本年度财政追加在职人员正常调资,包括养老保险资金拨付;二是本单位新增一名工作人员;三是本年度合计发放了14、15两个年度的绩效考核奖励;四是本年度党派市级组织换届,增加了换届专项经费。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计95.08万元,其中:财政拨款收入95.08万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计95.08万元,其中:基本支出78.58万元,占82.65%;项目支出16.5万元,占17.35%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计95.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计95.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加28.88万元,增长43.63%,主要原因:一是本年度财政追加在职人员正常调资,包括养老保险资金拨付;二是本单位新增一名工作人员;三是本年度合计发放了14、15两个年度的绩效考核奖励;四是本年度党派市级组织换届,增加了换届专项经费。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出95.08万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加28.88万元,增长43.63%。主要原因:一是本年度财政追加在职人员正常调资,包括养老保险资金拨付;二是本单位新增一名工作人员;三是本年度合计发放了14、15两个年度的绩效考核奖励;四是本年度党派市级组织换届,增加了换届专项经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.57万元,占85.79%;教育(类)支出0万元;科学技术(类)0万元;文化体育与传媒(类)0万元;社会保障和就业(类)6.51万元,占6.85%;医疗卫生与计划生育(类)3.09万元,占3.25%,住房保障(类)3.91万元,占4.11%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.83万元,支出决算为95.08万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度财政追加在职人员正常调资,包括养老保险资金拨付;二是本单位新增一名工作人员;三是本年度合计发放了14、15两个年度的绩效考核奖励。其中基本支出78.58万元,占82.65%;项目支出16.5万元,占17.35%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)
  民主党派及工商联事务(款)
  行政运行(项)年初预算52.6 万元,决算65.07万元,完成年初预算的122 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加在职人员正常调资,包括养老保险资金拨付;二是本单位新增一名工作人员;三是本年度合计发放了14、15两个年度的绩效考核奖励。
2.一般公共服务(类)
民主党派及工商联事务(款)
  一般行政管理事务(项)年初预算16.5  万元,决算16.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)
  行政事业单位离退休(款)
  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算6.51万元,决算6.51万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)
  医疗保障(款)
  行政单位医疗(项)年初预算3.09万元,决算3.09万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.住房保障支出(类)
  住房改革支出(款)
  住房公积金(项)年初预算3.91万元,决算3.91万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出78.58万元,其中人员经费67.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
民进安庆市委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2016年度民进安庆市委会机关运行经费27.73万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度安庆市民进没有政府采购支出。
3. 国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,民进安庆市委会共有车辆1辆。为一般公务用车。单位价值50万以上的通用设备0套,单价100万以上的专用设备0套。
    4. 预算绩效管理工作开展情况
2016年,民进安庆市委会按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金16.5万元。全年共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及财政资金16.5万元。评价结果显示,2016年我会工作成绩显著:
1、机关建设及参政议政(业务费专项)方面:紧紧围绕作风建设的总体要求,精心组织、周密筹划,扎实推进作风建设年各项活动,有力推动了自身建设,在2016年度民进全省作风建设考核评比活动中,安庆民进喜获“全省作风建设先进单位”表彰。积极履行参政议政职能,建言献策成果显著,通过民进省委提交的《深化地方政府投融资体制,改革推进政府和社会资本合作(PPP模式)发展》的集体提案,首次被民进中央采纳为集体提案,提交全国政协会议,受到《中国经济导报》、《中国财经报》等媒体的关注。在省、市两级政协会议上,提交集体提案及委员提案多件, 另有3件集体提案、4件个人提案被评委市政协届中优秀提案受到表彰。安庆民进被授予“民进全国参政议政工作先进集体”称号。
2、市级组织换届圆满完成:换届工作自8月份开始正式启动,按照民进省委的相关文件精神及市委统战部“四个确保”、“四个圆满”的会议要求,精心组织,周密部署。11月25日至26日,中国民主促进会安庆市第七次代表大会隆重召开,会议选举产生了民进安庆市第七届委员会,洪爱敏当选为民进安庆市第七届委员会主任委员,换届圆满完成。
(九)名词解释
1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(链接)

 


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