民进安庆市委会2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 16:06  作者:安庆民进  来源:安庆民进  浏览次数:
目 录
  第一部分 部门概况
  1.主要职责
  2.部门单位构成情况
  3.2018年度主要工作任务
  第二部分 2018年部门预算表
  1. 2018年财政拨款收支预算总表
  2. 2018年一般公共预算支出预算表
  3. 2018年一般公共预算基本支出预算表
  4. 2018年政府性基金预算支出预算表
  5. 2018年国有资本经营预算支出预算表
  6. 2018年收支预算总表
  7. 2018年收入预算总表
  8. 2018年支出预算总表
  第三部分 2018年部门预算情况说明
  1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
  2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
  4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
  5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
  6.关于2018年收支预算总体情况说明
  7.关于2018年收入预算情况说明
  8.关于2018年支出预算情况说明
  9.其他重要事项情况说明
  第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
  一、 主要职责:
  根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办【003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,主要职责是: 1、负责制定各项工作制度,起草有关文件和报告,负责机关的机构编制、人事工作及退(离)人员管理工作,负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;2、负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作,负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作;组织指导全市民进积极组织开展宣传、学习和交流工作;编辑、发行内部刊物,维护宣传网站;围绕经济建设和中心任务进行调查研究,为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告; 3、发挥本会优势和特点,组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作,负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。
 
  二、部门预算单位构成
  民进安庆市委会2018年度部门预算仅包括市本级,纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 民进安庆市委会 行政单位

 
  三、2018年度主要工作任务
  (一)加强思想理论宣传工作,开展主题教育活动和主题年建设。
  认真组织学习中共十九大精神和民进十二大精神,开展新会章学习活动;扎实开展理论研究工作。充分发挥统战理论研究会作用,积极参加会中央、省民进和各级党委统战系统的理论研究工作,召开理论宣传工作会议和理论研究成果交流会,推动会内应用理论研究;继续加强宣传工作。提高会刊、网站宣传能力和水平。
  (二)落实“人才强会”战略,加强组织建设提升科学化水平。
  加强人才队伍建设、加强领导班子建设,支持会员“双岗建功”,加强后备干部队伍建设;积极主动引进优秀人才。加强基层组织建设。完善领导班子联系基层制度。加强机关建设,进一步提高机关履职能力,提高执行力,加强作风建设,增强服务意识,提升服务水平,深入联系基层组织,创新工作思路,较高质量地完成各项工作任务。
  (三)围绕全市改革发展大局,有思有行积极履行参政党职能。
  提升全会参政议政意识和能力,召开议政调研工作会、议政座谈会,开展政协委员界别联络组活动等,强化总支、支部、专委会、企联会的议政调研组织功能,全面深入开展调查研究,切实提升全会议政调研工作整体水平。充分发挥各级人大代表、政协委员带头作用,调动全体会员参与议政调研工作的积极性。围绕中共安庆市委政党协商会,省、市政协民主协商会,专题资政会课题以及会中央、省民进重点调研课题,深入开展调查研究,积极撰写提交议政报告。继续开展对口桐城市脱贫攻坚民主监督工作,加强和统战部、扶贫办联系,进一步深入贫困乡镇村农户,扎实开展督查调研,编报《安庆民进脱贫攻坚民主监督工作专报》,提高民主监督工作实效。积极反映社情民意,及时撰写报送社情民意稿件,编报《建言献策》专报等。
  (四)立足自身发挥特色,努力开展社会服务工作
  本着“量力而行,尽力而为”方针,发挥智力优势,继续积极参与脱贫攻坚工作,认真做好扶贫点桐城嬉子湖镇朱桥村的定点帮扶工作;按照民进中央“服务就在身边,人人皆可参与”的微公益理念,结合我会组织特点和会员实际,以总支为主体,继续开展法律咨询、环保宣教和扶弱助困等各种同心公益活动等。

  
 

第二部分 2018年部门预算表

                  
 
                                                                           部门公开表1
2018年财政拨款收支预算总表
                                                                                 单位:万元
收   入             支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余   一、本年支出  92.65 92.65     
  (一)一般公共预算拨款   (一)一般公共服务支出  74.95 74.95     
 (二)政府性基金预算拨款            
  (三)国有资本经营预算拨款            
    (二)国防支出        
二、本年收入 92.65  (三)公共安全支出        
(一)一般公共预算拨款 92.65  (四)教育支出        
    经常收入预算拨款 92.65  (五)科学技术支出        
    国库管理非税收入   (六)文化体育与传媒支出        
(二)政府性基金预算拨款   (七)社会保障和就业支出 8.75 8.75    
(三)国有资本经营预算拨款   (八)住房保障支出  5 5    
    (九)医疗卫生和计划生育支出  3.95 3.95    
             
             
    二、结转下年        
             
             
收入总计 92.65  支出总计  92.65 92.65     
 
                                                                                                                                                                          部门公开表2
2018年一般公共预算支出预算表
部门名称:安庆市民进     单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 92.65 79.15 13.50
201 一般公共服务支出 74.95 61.45 13.50
  20128   民主党派及工商联事务 74.95 61.45 13.50
    2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 61.45 61.45  
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 13.50   13.50
208 社会保障和就业支出 8.75 8.75  
  20805   行政事业单位离退休 8.75 8.75  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.75 8.75  
210 医疗卫生与计划生育支出 3.95 3.95  
  21011   行政事业单位医疗 3.95 3.95  
    2101101     行政单位医疗 3.95 3.95  
221 住房保障支出 5.00 5.00  
  22102   住房改革支出 5.00 5.00  
    2210201     住房公积金 5.00 5.00  
         
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
 
2018年一般公共预算基本支出预算表
部门名称:安庆市民进 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 79.15
301 工资福利支出 62.02
  30101   基本工资 25.15
  30102   津贴补贴 16.49
  30103   奖金 2.10
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 8.75
  30110   职工基本医疗保险缴费 3.95
  30112   其他社会保障缴费 0.58
  30113   住房公积金 5.00
302 商品和服务支出 13.78
  30201   办公费 1.00
  30202   印刷费 0.20
  30207   邮电费 0.60
  30209   物业管理费 0.70
  30211   差旅费 1.00
  30215   会议费 2.00
  30216   培训费 0.40
  30217   公务接待费 0.30
  30226   劳务费 0.20
  30228   工会经费 0.60
  30229   福利费 0.03
  30239   其他交通费用 3.75
  30299   其他商品和服务支出 3.00
303 对个人和家庭的补助 3.35
  30309   奖励金 0.02
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.33
 
 
部门公开表4
 
2018年政府性基金预算支出预算表  
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出  
合计 基本支出 项目支出  
             
合计          
 
 
民进安庆市委会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
 
                   
 
 
 
 
部门公开表5
 
2018年国有资本经营预算支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款收入 本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
合计        
 
 
安庆民进市委会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。
                 
 
 
部门公开表6
 
           2018年收支预算总表  
部门名称:安庆市民进     单位:万元
收入   支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 92.65 1、一般公共服务 74.95
二、政府性基金预算拨款收入   2、外交  
三、国有资本经营预算拨款收入   3、国防  
四、纳入专户管理政府非税收入   4、公共安全  
五、其他收入   5、教育  
    事业收入   6、科学技术  
    经营收入   7、文化体育与传媒  
    上级补助收入   8、社会保障和就业 8.75
    附属单位上缴收入   9、社会保险基金支出  
     其他   10、医疗卫生和计划生育支出 3.95
    11、节能环保  
    12、城乡社区事务  
    13、农林水事务  
    14、交通运输  
    15、资源勘探信息等支出  
    16、商业服务业等支出  
    17、金融支出  
    18、国土资源气象等事务  
    19、住房保障支出 5.00
    20、粮油物资管理事务  
    21、预备费  
    22、国债还本付息支出  
    23、其他支出  
    24、转移性支出  
    25、援助其他地区支出  
    26、国有资本经营支出  
       
       
本年收入合计 92.65 本年支出合计 92.65
上年结余收入   结转下年  
       
收入总计 92.65 支出总计 92.65
   
         


   部门公开表7
2018年收入预算总表
 
功能科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 74.95   74.95                  
  20128   民主党派及工商联事务 74.95   74.95                  
    2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 61.45   61.45                  
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 13.50   13.50                  
208 社会保障和就业支出 8.75   8.75                  
  20805   行政事业单位离退休 8.75   8.75                  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.75   8.75                  
210 医疗卫生与计划生育支出 3.95   3.95                  
  21011   行政事业单位医疗 3.95   3.95                  
    2101101     行政单位医疗 3.95   3.95                  
221 住房保障支出 5.00   5.00                  
  22102   住房改革支出 5.00   5.00                  
    2210201     住房公积金 5.00   5.00                  
合计   92.65   92.65                   
                             
                                                                                                                       

部门公开表8
 
2018年支出预算总表
部门名称:安庆市民进     单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 92.65 79.15 13.50
201 一般公共服务支出 74.95 61.45 13.50
  20128   民主党派及工商联事务 74.95 61.45 13.50
    2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 61.45 61.45  
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 13.50   13.50
208 社会保障和就业支出 8.75 8.75  
  20805   行政事业单位离退休 8.75 8.75  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.75 8.75  
210 医疗卫生与计划生育支出 3.95 3.95  
  21011   行政事业单位医疗 3.95 3.95  
    2101101     行政单位医疗 3.95 3.95  
221 住房保障支出 5.00 5.00  
  22102   住房改革支出 5.00 5.00  
    2210201     住房公积金 5.00 5.00  
 
 
 
 
         

第三部分 2018年部门预算情况说明
 
  一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
  民进安庆市委会2018年财政拨款收支预算92.65万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款92.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入92.65万元,上年无结余。支出按功能分类分为:一般公共服务74.95万元,占 81%;社会保障和就业支出 8.75万元,占 9.3 %;医疗卫生支出3.95 万元,占 4.3 %;住房保障支出 5万元,占5.4 %。
  二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。
  民进安庆市委会2018年一般公共预算财政拨款 92.65   万元,比2017年增加6.44万元,增长(减少) 7.47 %,增加原因主要是:1、本年预算安排较上年增加脱贫攻坚民主监督专项支出预算5万 ;2、2017年在职人员一名职务晋升为副科,人员工资部分有调资。
  (二)一般公共预算财政拨款结构情况。
  一般公共服务支出74.95万元,占81%;社会保障和就业支出8.75万元,占9.3%;医疗卫生支出3.95万元,占4.3%;住房保障支出5万元,占5.4%。具体情况如下:
  (三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
  1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算74.95 万元,比2017年财政拨款预算增加5.77万元,增长8.34%,增长原因主要是本年预算安排较上年增加脱贫攻坚民主监督专项支出预算5万及在职人员职务晋升正常调资。其中:“行政运行”预算61.45万元,主要用于人员工资福利支出及日常机关运行开支等;“一般行政管理事务管理”预算13.5万元,主要用于民主党派开展组织建设、会务活动、参政议政、民主监督等各项事务。
  2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算8.75万元,比2017年财政拨款预算增加0.54万元,增长6.6%,增长原因主要是工资调整社保基数相应提高。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元 ,我单位目前尚无退休人员。
  3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算3.95万元,与2017年财政拨款预算相比基本持平,其中“行政单位医疗”预算3.95万元,主要用于本单位职工医保及常规年度体检开支安排。
  4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算5万元,比2017年财政拨款预算增加0.08万元,增长1.62%,增长原因主要是工资调整基数相应提高。其中:“住房公积金”预算5万元,主要用于职工住房公积金缴存。
 
  三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
  2018年一般公共预算基本支出79.15万元,其中:
  工资福利支出62.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.35万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
 
  四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
  民进安庆市委会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
  民进安庆市委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  六、关于2018年收支预算总体情况说明
  按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算92.65万元,收入来源全部为财政拨款,支出预算92.65万元,收支平衡。其中基本支出 79.15 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出13.5 万元,用于完成当年党派会务开展、参政议政、脱贫攻坚民主监督等专项特定的工作任务。
  七、关于2018年收入预算情况说明
  民进安庆市委会2018年收入预算92.65万元,其中:一般公共预算拨款收入92.65万元,占100%,比2017年预算增加6.44万元,增长7.47%,增长原因主要是本年预算安排较上年增加脱贫攻坚民主监督专项支出预算5万及在职人员职务晋升正常调资。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。纳入专户管理政府非税收入0万元。
  八、关于2018年支出预算情况说明
  民进安庆市委会2018年支出预算92.65万元,比2017年预算增加6.44万元,增长7.47%,增长原因主要是本年支出预算安排较上年增加脱贫攻坚民主监督专项支出预算5万及在职人员职务晋升正常调资。其中,基本支出79.15万元,占85.43%,主要用于人员工资福利支出及日常机关运行开支等等;项目支出13.5万元,占14.57%,主要用于民主党派开展组织建设、会务活动、参政议政、民主监督等各项事务;
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费。
  民进安庆市委会2018年机关运行经费财政拨款预算27.28万元,主要用于机关各部门日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、培训费、公务接待及党派完成参政议政目标任务的各项公用开支等。
  (二)政府采购情况。
  民进安庆市委会2018年未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占用使用情况。
  民进安庆市委会车辆数为零。
   (四)绩效目标设置情况。
  我单位2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
 
第四部分 名词解释
 
  一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
  二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
  五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。