中国民主促进会安庆市委员会 2019年部门预算
发布日期:2020-02-15 17:15  作者:安庆民进  来源:安庆民进  浏览次数:
  
中国民主促进会安庆市委员会
2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.中国民主促进会安庆市委员会2019年财政拨款收支总表
2. 中国民主促进会安庆市委员会2019年一般公共预算支出表
3. 中国民主促进会安庆市委员会2019年一般公共预算基本支出表
4. 中国民主促进会安庆市委员会2019年政府性基金预算支出表
5. 中国民主促进会安庆市委员会2019年国有资本经营预算支出表
6. 中国民主促进会安庆市委员会2019年收支总表
7. 中国民主促进会安庆市委员会2019年收入总表
8. 中国民主促进会安庆市委员会2019年支出总表
9. 中国民主促进会安庆市委员会2019年政府采购支出表
10. 中国民主促进会安庆市委员会2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办【003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,主要职责:
(一)负责制定各项工作制度,起草有关文件和报告,负责机关的机构编制、人事工作及退(离)人员管理工作,负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;
(二)负责全市民进组织建设、指导所属组织开展自身建设,不断提高履职能力,建设高素质的民主党派组织;开展思想建设,对党员进行统一战线方针、政策和多党合作制度教育,进行爱国主义、国情党情和优良传统教育,夯实多党合作政治思想基础;
(三)围绕中共安庆市委、市政府经济建设和中心任务深入进行调查研究,为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告;
(四)发挥本会自身界别特色和智力优势,开展社会服务工作,组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作,负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。
 
 
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国民主促进会安庆市委会2019年度部门预算属本级单位预算,本部门无下级预算单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 市民进本级 行政单位
 
三、2019年度主要工作任务
      (一)开展主题教育活动,加强思想政治建设。
深入开展主题教育实践活动,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神和习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神,贯彻民进十二大、十四届二中全会精神,组织开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”年度重点活动,参加省民进“双岗建功模范”宣讲活动,重点做好民进中央在我市的主题教育活动联系点工作。扎实开展思想理论研究工作,推动会内应用理论研究。加强宣传工作,加大宣传力度,扩大宣传渠道,加强与主流媒体联系,积极宣传我会工作成果和优秀会员事迹。
      (二)落实“人才强会”战略,提升组织建设水平。
加强人才队伍建设。加强领导班子建设、落实省民进新一轮人才强会战略,加强后备干部队伍建设,支持会员“双岗建功”;坚持原则,突出重点,拓宽视野,优化程序,积极主动引进优秀人才,不断改善会员年龄、知识、专业结构;做好会员组织系统动态管理。加强基层组织建设,抓好“基层组织建设年”活动。加强机关建设,进一步提高机关履职能力,提高执行力,创新工作思路,较高质量地完成各项工作任务。
     (三)凝聚智慧力量,进一步强化履职担当。
依托各类协商平台,深入开展调查研究,切实提升全会议政调研工作整体水平。积极积极撰写提交议政报告,建言献策,继续开展对口桐城市脱贫攻坚民主监督工作,加强和统战部、扶贫办联系,进一步深入贫困乡镇村农户,扎实开展专题督查调研,编报《安庆民进脱贫攻坚民主监督工作专报》,提高民主监督工作实效。关心民生,关注研究社会难点、焦点、热点问题,积极反映社情民意。履行参政议政职能。   
(四)立足自身发挥特色,努力开展社会服务工作
围绕中共安庆市委市政府中心工作,调动广大会员积极性,积极参加全市统战系统聚力行动,为我市经济高质量发展服务。发挥智力优势,继续积极参与脱贫攻坚工作,认真做好扶贫点桐城嬉子湖镇朱桥村的定点帮扶工作;积极参与会中央、省民进相关工作。继续开展法律咨询、环保宣教和扶弱助困等各种同心公益活动。支持安庆民进企联会开展各项活动,适时走访了解企业界会员单位,搭建相互服务与服务社会的平台,同时积极组织参与省民进企业家联谊会活动。
 
第二部分 2019年部门预算表
                                                                                   部门公开表1
中国民主促进会安庆市委员会2019年财政拨款收支总表
                                                                                 单位:万元
收   入             支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 84.63  一、一般公共服务支出 69.09 69.09    
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出        
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出        
三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化旅游体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出 7.60 7.60    
    九、卫生健康支出 3.61  3.61     
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、自然资源海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出 4.33 4.33    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、灾害防治及应急管理支出        
    二十二、其他支出        
    二十三、债务还本支出        
    二十四、债务付息支出        
本年收入小计 84.63  本年支出小计 84.63 84.63    
上年结转   结转下年        
 一般公共预算    一般公共预算        
 政府性基金预算    政府性基金预算        
国有资本经营预算   国有资本经营预算        
收入总计 84.63  支出总计 84.63 84.63    
 
部门公开表2
中国民主促进会安庆市委员会
2019年一般公共预算支出表
 
        单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 69.09 57.69 11.40
 20128  民主党派及工商联事务 69.09 57.69 11.40
  2012801   行政运行(民主党派及工商联事务) 57.69 57.69  
  2010102   一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 11.40   11.40
208 社会保障和就业支出 7.6 7.6  
20805 行政事业单位离退休  7.6 7.6  
 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.6 7.6  
210  卫生健康支出 3.61 3.61  
 21011 行政事业单位医疗  3.61 3.61  
 2101101  行政单位医疗 3.61 3.61  
 221 住房保障支出  4.33 4.33  
 22102  住房改革支出 4.33 4.33  
2210201 住房公积金 4.33 4.33  
         
         
         
合计 84.63 73.23 11.40
 
 
 
 
部门公开表3
中国民主促进会安庆市委员会2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 54.25
30101   基本工资 22.48
30102   津贴补贴 13.63
30103   奖金 2.02
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 7.60
30110   职工基本医疗保险缴费 2.47
30111   公务员医疗补助缴费 1.14
30112   其他社会保障缴费 0.58
30113   住房公积金 4.33
302 商品和服务支出 16.07
30201   办公费 1.08
30202   印刷费 1.00
30207   邮电费 0.50
30209   物业管理费 0.70
30211   差旅费 1.00
30213   维修(护)费 3.50
30215   会议费 3.00
30216   培训费 0.50
30217   公务接待费 0.30
30226   劳务费 0.50
30228   工会经费 0.72
30229   福利费 0.02
30239   其他交通费用 3.25
303 对个人和家庭的补助 2.91
 30309   奖励金 0.02
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.89
合计 73.23
 
部门公开表4
 
中国民主促进会安庆市委员会2019年政府性基金预算支出表
        单位:万元  
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合计      
               
 
注:“中国民主促进会安庆市委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
中国民主促进会安庆市委员会2019年国有资本经营预算支出表
  单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合计      
 
               
注:“中国民主促进会安庆市委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”
 
  
 
 
部门公开表6
中国民主促进会安庆市委员会2019年收支总表
单位:万元
收  入             支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 84.63  一、一般公共服务支出 69.09
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理非税收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
       六、科学技术支出  
      七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 7.60
    九、卫生健康支出 3.61
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
      十九、住房保障支出 4.33 
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
       二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入小计 84.63 本年支出小计  84.63
上年结转   结转下年  
 一般公共预算    一般公共预算  
 政府性基金预算    政府性基金预算  
国有资本经营预算   国有资本经营预算  
财政专户   财政专户  
其他   其他  
       
收入总计 84.63 支出总计 84.63
         
部门公开表7
 
  中国民主促进会安庆市委员会2019年收入预算总表
功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 69.09   69.09        
 20128   民主党派及工商联事务 69.09   69.09        
2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 57.69   57.69        
2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 11.40   11.40        
 208 社会保障和就业支出 7.60   7.60        
20805 行政事业单位离退休 7.60   7.60        
2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.60   7.60        
 210 卫生健康支出 3.61   3.61        
21011  行政事业单位医疗 3.61   3.61        
2101101 行政单位医疗 3.61   3.61        
 221 住房保障支出 4.33   4.33        
22102 住房改革支出 4.33   4.33        
2210201 住房公积金 4.33   4.33        
合计   84.63   84.63        
                                                                                                                        
部门公开表8
 
中国民主促进会安庆市委员会2019年支出预算总表
  单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 69.09 61.29  11.40
 20128  民主党派及工商联事务 69.09 57.69  11.40
  2012801   行政运行(民主党派及工商联事务) 57.69 57.69  
  2010102   一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 11.40    11.40
208 社会保障和就业支出 7.60 7.60  
20805 行政事业单位离退休  7.60 7.60  
 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.60 7.60  
210  卫生健康支出 3.61 3.61  
21011 行政事业单位医疗  3.61 3.61  
 2101101  行政单位医疗 3.61 3.61  
221 住房保障支出  4.33 4.33  
22102  住房改革支出 4.33 4.33  
2210201 住房公积金 4.33 4.33  
         
         
         
         
         
         
         
         
合计 84.63 73.23  11.40
           
 
 
 
部门公开表9
中国民主促进会安庆市委员会2019年部门政府采购支出表
     单位:万元
 
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
合计          
           
           
           
           
           
 
 
注:“中国民主促进会安庆市委员会2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表10
中国民主促进会安庆市委员会2019部门政府购买服务支出表  
          单位:万元
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
               
               
               
               
               
 
 
注:“中国民主促进会安庆市委员会2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2019年财政拨款收支预算84.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款84.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入84.63万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出69.09万元,占81.64%;社会保障和就业支出7.6万元,占8.98%;卫生健康支出3.61万元,占4.27%;住房保障支出4.33万元,占5.11%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
中国民主促进会安庆市委员会2019年一般公共预算拨款84.63万元,比2018年预算拨款减少 8.02万元,减少8.66 %,减少原因主要是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,人员经费相应核减。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出69.09万元,占81.64%;社会保障和就业支出7.6万元,占8.98%;卫生健康支出3.61万元,占4.27%;住房保障支出4.33万元,占5.11%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算57.69万元,比2018年预算减少3.76万元,减少6.12 %,减少原因主要是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,人员经费相应核减。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算11.4万元,比2018年预算减少2.1万元,减少15.56%,减少原因主要是是按财政要求压减项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年预算7.60万元,比2018年预算减少1.15万元,减少13.14%,减少原因主要是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,人员经费相应核减。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算4.33万元,比2018年预算减少0.67万元,减少13.4%,减少原因主要是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,人员经费相应核减。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2019年预算3.61万元,比2018年预算减少0.34万元,减少8.61%,减少原因主要是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,人员经费相应核减。
 
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2019年一般公共预算基本支出73.23万元,其中:
工资福利支出54.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.91万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,中国民主促进会安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会安庆市委员会2019年收支总预算84.63万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2019年收入预算84.63万元,其中:一般公共预算拨款收入84.63万元,占100%,比2018年预算减少8.02万元,下降8.66%,下降原因主要是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,人员经费相应核减。
八、关于2019年支出预算情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2019年支出预算84.63万元,比2018年预算减少8.02万元,下降8.66%,下降原因主要是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,人员经费相应核减。其中,基本支出73.23万元,占86.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出11.4万元,占13.47%,主要用于组织全会履行参政议政、组织发展及市委市政府交办的其他任务等。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
中国民主促进会安庆市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算16.07万元,比2018年增加2.29万元,增长16.62%,增长主要原因是单位按编制核定支出的标准提高。主要用于保障单位日常运转办公费等日常运行支出。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费等。
(二)政府采购情况。
2019年中国民主促进会安庆市委员会政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
中国民主促进会安庆市委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算批复了专项业务费、脱贫攻坚专项经费两个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拔款11.4万元。 本单位2019年度没有设置重点项目绩效目标。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。