中国民主促进会安庆市委员会 2020年部门预算
发布日期:2020-02-07 17:12  作者:安庆民进  来源:安庆民进  浏览次数:
 
中国民主促进会安庆市委员会
2020年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年2月
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.中国民主促进会安庆市委员会 2020年财政拨款收支总表
2. 中国民主促进会安庆市委员会2020年一般公共预算支出表
3. 中国民主促进会安庆市委员会2020年一般公共预算基本支出表
4. 中国民主促进会安庆市委员会2020年政府性基金预算支出表
5. 中国民主促进会安庆市委员会2020年国有资本经营预算支出表
6. 中国民主促进会安庆市委员会2020年收支总表
7. 中国民主促进会安庆市委员会2020年收入总表
8. 中国民主促进会安庆市委员会2020年支出总表
9. 中国民主促进会安庆市委员会2020年政府采购支出表
10. 中国民主促进会安庆市委员会2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办【003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,主要职责:
(一)负责制定各项工作制度,起草有关文件和报告,负责机关的机构编制、人事工作及退(离)人员管理工作,负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;
(二)负责全市民进组织建设、指导所属组织开展自身建设,不断提高履职能力,建设高素质的民主党派组织;开展思想建设,对会员进行统一战线方针、政策和多党合作制度教育,进行爱国主义、国情党情和优良传统教育,夯实多党合作政治思想基础;
(三)围绕中共安庆市委、市政府经济建设和中心任务深入进行调查研究,为民进安庆市委会参政议政、民主监督、政治协商提供资料和报告;
(四)发挥本会自身界别特色和智力优势,开展社会服务工作,组织开展教育、文化、科技公益服务和扶贫活动等。
 
 
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国民主促进会安庆市委会 2020年度部门预算包括市本级预算,无下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 市民进本级 行政单位
     
     
     
     
     
     
 
三、2020年度主要工作任务
2020年是“十三五”计划的收官之年,是全面建成小康社会决胜之年,也是民进成立75周年。我会工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻民进十二大、民进十四届三中全会和省民进八届四次全委会精神,全面落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求,全面加强中国特色社会主义参政党建设,全面开展履职能力建设主题年工作。
(一)加强思想政治学习。1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届四中全会精神,巩固主题教育活动成果。2.积极参加会中央、省民进和各级党委统战系统的理论课题研究工作,召开思想理论宣传工作会议和理论研究成果交流会。3.继续发挥好会刊、网站、微信工作群等会内宣传平台作用,加强网络舆情管理,组织参加宣传工作培训,增强对外宣传能力,积极宣传我会工作成果和优秀会员事迹。4.组织开展庆祝民进成立75周年活动,承办皖中片会,积极参与民进中央、省民进会史工作,协助推进会史教育基地建设工作。
(二)提升自身建设水平。1.按照省民进会员发展年度规划,推动主界别领域和履职迫切需要领域的代表性人才发展工作。2.开展市委委员履职考评、年度先进会员申报工作,举办和参加各类学习培训活动。3. 继续开展支部年度考评工作,完善领导班子联系基层制度,帮助解决实际困难和问题。
(三)推进参政议政工作。1.健全完善落实议政调研工作机制。2.召开议政调研工作会、议政座谈会,开展政协委员界别联络组调研考察活动等。 3.开展两会人员年度履职考评工作,积极参加党委、政府及其部门的民主协商和民主监督活动,如行政执法公议、听证会、民主评议会、征求意见会、百姓问政等。4扎实开展省市政党协商、政协协商专题调研,积极完成会中央、省民进重点课题调研任务,围绕“十四五”规划编制,积极建言献策。5.深入开展脱贫攻坚民主监督,结合乡村振兴战略实施,选准课题进村入户督查调研。6.积极反映社情民意,组织撰写报送各级各类信息稿件,编报《建言献策》,与市文广新局等部门共同开展专题调研活动。
(四)开展社会服务工作。1.积极参加会中央、省民进“同心·彩虹行动”、春联万家、法律宣教和环保宣教等公益活动。2.继续积极做好脱贫攻坚帮扶工作,开展对桐城市嬉子湖镇朱桥村的定点帮扶工作。3.开展企联会换届工作,走访会员企业,积极组织参与省民进企业家联谊会活动。
 
 
第二部分 2020年部门预算表
部门公开表1
中国民主促进会安庆市委员会2020年财政拨款收支总表
                                                                                 单位:万元
收   入             支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 83.4 一、一般公共服务支出 69.04 69.04     
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出        
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出        
三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化旅游体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出  6.2 6.2     
    九、卫生健康支出 3.83 3.83    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、自然资源海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出 4.33 4.33    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、灾害防治及应急管理支出        
    二十二、其他支出        
    二十三、债务还本支出        
    二十四、债务付息支出        
本年收入小计 83.4  本年支出小计 83.4 83.4    
上年结转   结转下年        
 一般公共预算    一般公共预算        
 政府性基金预算    政府性基金预算        
国有资本经营预算   国有资本经营预算        
             
收入总计 83.4  支出总计 83.4 83.4     
 
 
部门公开表2
中国民主促进会安庆市委员会 2020年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 69.04 57.64 11.40
  20128   民主党派及工商联事务 69.04 57.64 11.40
    2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 57.64 57.64  
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 11.40   11.40
208 社会保障和就业支出 6.20 6.20  
  20805   行政事业单位养老支出 6.20 6.20  
    2080501     行政单位离退休 0.12 0.12  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.08 6.08  
210 卫生健康支出 3.83 3.83  
  21011   行政事业单位医疗 3.83 3.83  
    2101101     行政单位医疗 3.83 3.83  
221 住房保障支出 4.33 4.33  
  22102   住房改革支出 4.33 4.33  
    2210201     住房公积金 4.33 4.33  
合计 83.4 72 11.4
 
 
部门公开表3
中国民主促进会安庆市委员会2020年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 52.69
30101   基本工资 22.48
30102   津贴补贴 13.63
30103   奖金 2.02
30108   机关事业单位基本养老保险费 6.08
30110 职工基本医疗保险缴费 2.47
30111 公务员医疗补助缴费 1.14
30112 其他社会保障缴费 0.54
30113 住房公积金 4.33
302 商品和服务支出  
30201 办公费 2.58
30202 印刷费 1.00
30207 邮电费 0.50
30209 物业管理费 0.70
30211 差旅费 1.00
30213 维修(护)费 3.00
  30215   会议费 2.00
  30216   培训费 0.50
  30217   公务接待费 0.30
  30226   劳务费 0.50
  30228   工会经费 0.72
  30229   福利费 0.02
  30239   其他交通费用 3.25
303 对个人和家庭的补助 3.24
  30302   退休费 0.12
  30307   医疗费补助 0.22
  30309   奖励金 0.01
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.89
合计 72
 
 
 
部门公开表4
中国民主促进会安庆市委员会2020年政府性基金预算支出表
单位:万元
 
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
         
         
合计      
注:中国民主促进会安庆市委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
 
 
部门公开表5
中国民主促进会安庆市委员会2020年国有资本经营预算支出表
单位:万元
 
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合计      
注:中国民主促进会安庆市委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
部门公开表6
中国民主促进会安委员会 2020年收支总表
单位:万元
收  入             支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 83.4  一、一般公共服务支出 69.04 
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理非税收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
       六、科学技术支出  
      七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 6.2
    九、卫生健康支出 3.83
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
      十九、住房保障支出 4.33 
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
       二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入小计 83.4  本年支出小计  83.4
上年结转   结转下年  
 一般公共预算    一般公共预算  
 政府性基金预算    政府性基金预算  
国有资本经营预算   国有资本经营预算  
财政专户   财政专户  
其他   其他  
       
收入总计 83.4  支出总计 83.4 

 部门公开表7
中国民主促进会安委员会 2020年收入预算总表
功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 69.04   69.04        
  20128   民主党派及工商联事务 69.04   69.04        
    2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 57.64   57.64        
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 11.40   11.40        
208 社会保障和就业支出 6.20   6.20        
  20805   行政事业单位养老支出 6.20   6.20        
    2080501     行政单位离退休 0.12   0.12        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.08   6.08        
210 卫生健康支出 3.83   3.83        
  21011   行政事业单位医疗 3.83   3.83        
    2101101     行政单位医疗 3.83   3.83        
221 住房保障支出 4.33   4.33        
  22102   住房改革支出 4.33   4.33        
    2210201     住房公积金 4.33   4.33        
合计   83.4   83.4        
                                                                                                                      
部门公开表8 
中国民主促进会安委员会2020年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 69.04 57.64 11.40
  20128   民主党派及工商联事务 69.04 57.64 11.40
    2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 57.64 57.64  
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 11.40   11.40
208 社会保障和就业支出 6.20 6.20  
  20805   行政事业单位养老支出 6.20 6.20  
    2080501     行政单位离退休 0.12 0.12  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.08 6.08  
210 卫生健康支出 3.83 3.83  
  21011   行政事业单位医疗 3.83 3.83  
    2101101     行政单位医疗 3.83 3.83  
221 住房保障支出 4.33 4.33  
  22102   住房改革支出 4.33 4.33  
    2210201     住房公积金 4.33 4.33  
合计 83.4 72 11.4
 
 
 
 
 
部门公开表9
中国民主促进会安委员会2020年部门政府采购支出表
单位:万元
 
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
合计          
           
           
           
           
           
注:中国民主促进会安庆市委员会2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
部门公开表10
中国民主促进会安委员会 2020部门政府购买服务支出表
单位:万元
 
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
               
               
               
               
               
注:中国民主促进会安庆市委员会2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
第三部分 2020年部门预算情况说明
 
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
中国民主促进会安庆市委员会 2020年财政拨款收支预算83.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款83.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入83.4万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出69.04万元,占82.78%;社会保障和就业支出6.2万元,占7.43%;卫生健康支出3.83万元,占4.59%;住房保障支出4.33万元,占5.2%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
中国民主促进会安庆市委员会2020年一般公共预算拨款83.4万元,比2019年预算拨款减少1.23万元,下降14.53%,主要原因一是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,2019年人员涉及养老金清算,2020年不再有该项支出,经费相应核减;二是按财政要求压减经费。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出69.04万元,占82.78%;社会保障和就业支出6.2万元,占7.43%;卫生健康支出3.83万元,占4.59%;住房保障支出4.33万元,占5.2%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算57.64万元,与2019年预算持平。持平原因是本年预算未做增减调整。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算11.4万元,与2019年预算持平。持平原因是本年预算未做增减调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2020年预算0.12万元,比2019年预算增加0.12万元,增长100%,增长原因是本单位一名2018年退休人员提高5%的退休工资。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算6.18万元,比2019年预算减少1.42万元,下降18.68%,下降原因主要是2019年养老保险缴费比例下调。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算4.33万元,与2019年预算持平。持平原因是编制本年预算时人员工资未做增减调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2020年预算3.83万元,比2019年预算增加0.22万元,增长6.1%,增长原因主要2020年医保基数按要求调增。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2020年一般公共预算基本支出72万元,其中:
工资福利支出52.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.24万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
中国民主促进会安庆市委员会 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,中国民主促进会安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会安庆市委员会 2020年收支总预算83.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2020年收入预算情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2020年收入预算83.4万元,其中:一般公共预算拨款收入83.4万元,占100%,比2019年预算减少1.23万元,下降14.53 %,下降主要原因一是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,2019年人员涉及养老金清算,2020年不再有该项支出,经费相应核减;二是按财政要求压减经费。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,财政专户管理非税收入0万元,占0%。
八、关于2020年支出预算情况说明
中国民主促进会安庆市委员会2020年支出预算83.4万元,比2019年预算减少1.23万元,下降14.53%,下降主要原因一是本单位一名在职人员2018年12月已办理退休手续,2019年人员涉及养老金清算,2020年不再有该项支出,经费相应核减;二是按财政要求压减经费。其中,基本支出72万元,占86.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出11.4万元,占13.67%,主要用于组织全会履行参政议政、组织发展及市委市政府交办的其他任务等。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
中国民主促进会安庆市委员会2020年机关运行经费财政拨款预算16.07万元,与2019年持平。
(二)政府采购情况。
中国民主促进会安庆市委员会2020年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年底,中国民主促进会安庆市委员会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,中国民主促进会安庆市委员会2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款11.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。